2022年12月18日上午，西部煤电集团副总经理高寒在四楼一号会议室主持召开11月份经营分析会。会上，经营管理部汇报了11月份及1~11月份经营情况分析、劳保用品问卷调查及年终经营工作调研总结材料，财务部汇报了11月份资金预算执行情况及12月份资金预算，机关部门汇报管内业务指标完成情况、管内要素成本分析及创效工作开展情况。煤电集团领导对近期要项工作进行了安排。

一、充分应用管理信息系统，提高经营分析深度

从整体上看，目前经营分析体系相对比较成熟，通过分析找到了一些指标超节因素，经营分析能力有所提升。下一步还要继续把控关键环节、重点项目、异常因素和存在的问题，认真分析指标超节的充分性、必要性和责任主体，充分利用信息化管理系统，发挥预警、提示功能，同时制定针对性保障措施，提高经营分析的深度，为领导科学决策提供辅助支撑。

二、全力以赴收好尾，确保经营工作完美收官

距离2023年仅剩十几天时间了，我们要全力以赴收好尾，确保经营工作完美收官。一是要充分估计此次疫情对生产组织的冲击和影响，做到心中有数，并向集团公司汇报。二是要认真思考，按春节不放假、部分单位放假和全部放假制定预案，做好服务保障工作。三是要认真安排好工程项目竣工结算、设备到货验收开票进账工作，该今年进账的必须全部进账，不能将负担转嫁到明年。经营管理部、财务部负责督办。

三、全面谋划好明年工作，开好头、起好步

（一）统筹安排好生产组织。一是产量计划要按照核定产能、洗选品种和采场地质情况，精准排定明年产量、煤质计划，洗选产品计划要结合明年签订的合同和长协兑现情况来排定。二是进尺计划要区分保接替进尺和提高单效进尺，实事求是。原则上优先确保完成接替进尺计划，再排提高单效进尺计划，同时也要排定打钻计划进尺。三是要考虑装备维修、升级等后配套问题，特别是唐家会矿下一个工作面装备升级要预留好维修时间。四是要通过优化技术措施，树立“三个权威”，保障安全效果，提升劳动效率和生产效益。

（二）统筹谋划好经营工作。一是明年的经营管控文件要尽快出台，要更接地气、更具有指导性。二是全面统筹好工程项目，特别是新增工程项目后续新增的成本费用要重点考虑。要进一步树牢正确的投资理念，牢固树立“没有聚焦主业的投资、没有合理收益的投资，就是膨胀、就是浪费、就是犯罪”的理念，确保投资目的、效果得到有效实现。三是人力资源要统筹做好后续人才培养，原则上新分大学生三年内不占所在单位职数，营造浓厚的人才培养氛围。四是认真谋划好明年经营盘子，包括融资、税费等提前考虑好。